2017年中共顺昌县委文明办部门预算说明
发布时间:2017-01-12 来源: 浏览:次【 字体:
   

2017年顺昌县委文明办财政预算经十六届人大次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

中共顺吕县委文明办的主要职责是:负责全县精神文明建设工作,文明县城、文明单位等创建工作,未成年人思想道德建设工作,志愿服务工作等。

二、部门预算单位基本情况

顺昌县委文明办包括创建股和秘书股2个科室顺昌县未成年思想道德建设指导中心1个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

县文明办

财政拨款

4

4

未成年人指导中心

财政拨款

2

1

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2017年,顺昌县委文明办主要任务是:做好省级文明县城创建工作和第十三届各类先进创建工作,未成年人思想道德建设工作,志愿服务工作等。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)做好文明县城创建工作。

做好第十三届各类先进创建指导工作

做好未成年人思想道德建设、志愿服务、道德模范评选推荐等工作。

(四)做好城乡环境卫生指导监督工作等工作

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017, 县文明办收入预算为56.38万元,其中:当年财政拨款收入46.51万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算56.38万元,其中:人员支出45.19万元,对个人和家庭补助支出4.62万元,公用支出3.67万元,项目支出2.9万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出46.51万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)2013301(行政运行)40.76万元。主要用于人员工资支出。

(二)2013301(行政运行)4.08万元。主要用于公积金和退休人员费用支出。

(三)2013301(科目)1.67万元。主要用于公用支出。

 

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
  
(一)因公出国(境)经费
  20117年预算安排0万元。
 
(二)公务接待费
  2017年预算安排0万元。

(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元。

 

县文明办关于2017年部门预算相关公开事项

的补充说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2017年,县文明办收入预算为56.38万元,比2016年增加1.64万元。部门支出预算为56.38万元,比2016年增加1.64万元,其中:一般公共预算拨款46.51万元,比2016年增加0.75万元,主要原因是人员工资提高一点点。

二、机关运行经费

2017年县文明办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3.67万元,比2016年增加0万元.

三、政府采购情况

2017年县文明办政府采购预算总额1.5万元,其中:政府购买服务项目采购预算额1.5万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

附件:2017年顺昌县文明办预算公开报表.xls

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