2016年度福建省南平市顺昌县委文明办决算说明
发布时间:2017-09-07 来源: 浏览:次【 字体:


 按照《福建省财政厅关于批复 中共顺昌县委文明办  2016年度部门决算的通知》(闽财决20161号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

中共顺昌县委文明办的主要职责是:

(一)负责全县精神文明建设指导工作,文明县城、文明单位、文明行业等系列创建活动

(二)未成年人思想道德建设工作,志愿服务工作,推荐道德模范,提高城乡市民文明素质等工作

(三)指导城乡环境卫生整治等工作。

 二、中共顺昌县委文明办预基本情况

中共顺昌县委文明办包个二个机关行政处室(创建股和秘书股)及一个下属单位(未成年人思想道德建设指导中心),其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

县文明办

财政拨款

4

4

顺昌县未成办

财政补助拨款

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2016年,中共顺昌县委文明办主要任务是:做好全县精神文明建设工作,积极创建各类先进工作,做好未成年人思想道德建设工作,组织和指导全县志愿服务工作,做好全县环境卫生工作,提高市民文明素质等。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)各类先进创建工作。

(二)未成年人思想道德建设工作。

(三)志愿服务指导工作

 

四、2016年决算收支总体情况

2016年县文明办年初结转和结余 10.79 万元,本年收入  51.76万元,本年支出 56.88 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配  万元,年末结转和结余 5.67 万元。

(一)2016本年收入51.76  万元,比2015年决算数增加13.79  万元,增长  36具体情况如下:

1. 财政拨款收入  45.06  万元,其中政府性基金    万元。

2. 事业收入  0  万元。

3. 经营收入  0  万元。

4. 上级补助收入   0 万元。

5. 附属单位上缴收入   0 万元。

6. 其他收入 6.70   万元。

(二)2016本年支出 56.88 万元,比2015年决算数增加 17.09 万元,增长43 具体情况如下:

1. 基本支出56.88 万元。其中,人员支出 50.99 万元,公用支出5.89  万元。

2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出  45.66  万元,比2015年决算数增加10.33 万元,增长29 %,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)2013301(行政运行)40.75 万元,用于人员工资,较2015年决算数增加9.87 万元,增长32 %。主要原因是工资调整。

(二)2013301(行政运行)0.60 万元,较2015年决算数减少1.48 万元,下降71 %。主要原因是财政拨款用于人员经费都不够,没有用到公用经费上。

(三)2013301(行政运行)4.31万元,用于公积金支出,较2015年决算数增加1.94 万元,增长0.82 %。主要原因是公积金提高。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出  0  万元,比2015年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,具体情况如下(按项级科目统计)

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016“三公”经费公共财政拨款支出0万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
    (二)公务用车购置及运行费0万元。
  (三)公务接待费0万元。

八、机关运行经费支出情况 

2016年机关运行经费支出0.6万元,比2015年减少54%,主要是没有多余经费用到公用经费上。

九、项目绩效自评报告

本办无此项目

 

十、政府采购支出情况

本年度无政府采购。

 

名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2016年中共顺昌县委文明办决算报表.xls

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